Acessibilidade
| Número Empenho | 000100/2026 |
| Modalidade | 010 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000415 |
| Data | 01/10/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/10/2026 00:00:00 |
| Valor | 196.644,27 |
| Pago | 196.644,27 |
| Dotacao | 030101.0927203022.067 31900300 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO FPML |
| CNPJ Credor | 18.009.906/0001-32 |
| Documento Fiscal | |
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